Hóa đơn GTGT nhưng không ghi phần thuế

mydieu1508

Member
Hội viên mới
Công ty mình có 1 HĐ đỏ GTGT, nhưng phần Thuế suất thuế GTGT lại gạch chéo. Không biết phải làm sao hết? Vậy theo các anh chị có nên đưa vào BCT ko? Mà nếu đưa vào thì ntn?
 

lysucha

Siêu chảnh
Hội viên mới
Ðề: Hóa đơn GTGT nhưng không ghi phần thuế

Công ty mình có 1 HĐ đỏ GTGT, nhưng phần Thuế suất thuế GTGT lại gạch chéo. Không biết phải làm sao hết? Vậy theo các anh chị có nên đưa vào BCT ko? Mà nếu đưa vào thì ntn?
Đây là mặt hàng không chịu VAT. Bạn không cần đưa vào BCT.
 

thuyduongq5b

New Member
Hội viên mới
Ðề: Hóa đơn GTGT nhưng không ghi phần thuế

Công ty mình có 1 HĐ đỏ GTGT, nhưng phần Thuế suất thuế GTGT lại gạch chéo. Không biết phải làm sao hết? Vậy theo các anh chị có nên đưa vào BCT ko? Mà nếu đưa vào thì ntn?
Bạn báo cáo cũng được mà ko báo cáo cũng ko sao, hoá đơn đó là của mặt hàng ko phải chịu thuế nên phần thuế suất sẽ là gạch chéo. Nếu đưa vào báo cáo thì chỗ thuế suất ko có gì cả nhé.
 

mydieu1508

Member
Hội viên mới
Ðề: Hóa đơn GTGT nhưng không ghi phần thuế

Bạn báo cáo cũng được mà ko báo cáo cũng ko sao, hoá đơn đó là của mặt hàng ko phải chịu thuế nên phần thuế suất sẽ là gạch chéo. Nếu đưa vào báo cáo thì chỗ thuế suất ko có gì cả nhé.

Vậy mình đưa vào phần hàng hóa dịch vụ dùng cho SXKD chịu thuế hả bạn
 

lamquang111

Hội viên mới mẻ
Hội viên mới
Ðề: Hóa đơn GTGT nhưng không ghi phần thuế

Công ty mình có 1 HĐ đỏ GTGT, nhưng phần Thuế suất thuế GTGT lại gạch chéo. Không biết phải làm sao hết? Vậy theo các anh chị có nên đưa vào BCT ko? Mà nếu đưa vào thì ntn?
điều tra kỷ xem có phải đúng là hàng ko chịu thuế hay ko nhé ! nhiều khi do NCC quên củng nên. Nếu đúng là hàng ko chịu thuế thì ko cần BCT, hay là Cty bạn ở trong khu chế xuất... dc hưởng thuế TS 0%.
 

mydieu1508

Member
Hội viên mới
Ðề: Hóa đơn GTGT nhưng không ghi phần thuế

điều tra kỷ xem có phải đúng là hàng ko chịu thuế hay ko nhé ! nhiều khi do NCC quên củng nên. Nếu đúng là hàng ko chịu thuế thì ko cần BCT, hay là Cty bạn ở trong khu chế xuất... dc hưởng thuế TS 0%.
Ko phải, đây là phần học phí cho nhân viên đi học của công ty mình.
 

anhkim101086

New Member
Hội viên mới
Ðề: Hóa đơn GTGT nhưng không ghi phần thuế

Bạn đưa kê khai vào phần hàng hoá dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế.Phần thuế suất ghi 0%
 

thuyduongq5b

New Member
Hội viên mới
Vậy mình đưa vào phần hàng hóa dịch vụ dùng cho SXKD chịu thuế hả bạn
Nếu cty em kinh doanh mặt hàng chịu thuế VAT thì em cho vào SXKD chịu thuế. Nếu KD hàng hoá vừa chịu thuế vừa ko chịu thuế thì phải xác định hoá đơn đó mua về phục vụ mặt hàng nào rồi cho vào cho phù hợp. NHưng nói chung nếu ko được khấu trừ thuế thì ko cần BC đâu bạn ạ.

điều tra kỷ xem có phải đúng là hàng ko chịu thuế hay ko nhé ! nhiều khi do NCC quên củng nên. Nếu đúng là hàng ko chịu thuế thì ko cần BCT, hay là Cty bạn ở trong khu chế xuất... dc hưởng thuế TS 0%.
Đây là hoá đơn mua vào liên quan gì cái dòng màu đỏ đó đâu hả lamquang??
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

kimchi9005

Đời vẫn thế...
Hội viên mới
Ðề: Hóa đơn GTGT nhưng không ghi phần thuế

Ko phải, đây là phần học phí cho nhân viên đi học của công ty mình.
học phí là đối tượng hàng hoá không chịu thuế GTGT nên cở sở đào tạo gạch chéo phần thuế suất là đúng rồi . Khi DN nhận chứn gtừ thu học phí nếu của cơ sở đào tạo cung cấp biên lai thu học phí có thể kê khai hay không kê khai trong bảng kê hàng hoá mua vào , nhưng nếu là hoá đơn GTGT thì vẫn kê khai nhưng phần thuế suất trên bảng kê sẽ ghi 0%.
 

thuhanghnhp

New Member
Hội viên mới
Ðề: Hóa đơn GTGT nhưng không ghi phần thuế

Theo mình thì cứ kê khai BCT bình thường, thuế suất 0% , kk vào mục 1. hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho sxkd chịu thuế GTGT. sau này bác thuế nào mà khó tính thì cũng dễ trình bày.
 

lamquang111

Hội viên mới mẻ
Hội viên mới
Ðề: Hóa đơn GTGT nhưng không ghi phần thuế

Đây là hoá đơn mua vào liên quan gì cái dòng màu đỏ đó đâu hả lamquang??
Có phải nếu Cty mình nằm trong khu chế xuất thì khi mua hàng sẻ dc hưởng TS 0% ko ?
 
Sửa lần cuối:

kimchi9005

Đời vẫn thế...
Hội viên mới
Ðề: Hóa đơn GTGT nhưng không ghi phần thuế

Có phải nếu Cty mình nằm trong khu chế xuất thì khi mua hàng sẻ dc hưởng TS 0% ko ?
chỉ khi nào bên bán hàng mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ và bên mua mở tờ khai nhập khẩu tại chỗ thì hàng hoá đó sẽ không chịu thuế VAT.
Trường hợp người bán hàng chỉ xuất hoá đơn GTGT mà không mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ thì trên hoá đơn của bên bán vẫn thể hiện thuế suất mà mặt hàng đó đang áp dụng và bên mua thì không được khấu trừ mà đưa toàn bộ giá trị hoá đơn vào giá trị hàng hoá mua vào.
 

lamquang111

Hội viên mới mẻ
Hội viên mới
Ðề: Hóa đơn GTGT nhưng không ghi phần thuế

chỉ khi nào bên bán hàng mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ và bên mua mở tờ khai nhập khẩu tại chỗ thì hàng hoá đó sẽ không chịu thuế VAT.
Trường hợp người bán hàng chỉ xuất hoá đơn GTGT mà không mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ thì trên hoá đơn của bên bán vẫn thể hiện thuế suất mà mặt hàng đó đang áp dụng và bên mua thì không được khấu trừ mà đưa toàn bộ giá trị hoá đơn vào giá trị hàng hoá mua vào.
Chị của em ơi, dòng màu đỏ. TH này coi như mua bán bình thường nếu giá trị hơn 20T, mình TT qua ngân hàng, có hóa đơn đầy đủ thì phải dc khấu trừ thuế chứ Chị.
 

Dragon489

Member
Hội viên mới
Ðề: Hóa đơn GTGT nhưng không ghi phần thuế

chỉ khi nào bên bán hàng mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ và bên mua mở tờ khai nhập khẩu tại chỗ thì hàng hoá đó sẽ không chịu thuế VAT.
Trường hợp người bán hàng chỉ xuất hoá đơn GTGT mà không mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ thì trên hoá đơn của bên bán vẫn thể hiện thuế suất mà mặt hàng đó đang áp dụng và bên mua thì không được khấu trừ mà đưa toàn bộ giá trị hoá đơn vào giá trị hàng hoá mua vào.
Chị Kimchi nói chỗ này chưa đúng, nếu không chịu thuế thì toàn bộ đầu vào không được khấu trừ thuế, trường hợp xuất khẩu là chịu thuế 0%.
 

nguyetdn87

New Member
Hội viên mới
Ðề: Hóa đơn GTGT nhưng không ghi phần thuế

bạn đưa vào chi phí hết ko báo cáo thuế.mà nếu bạn đưa ào thì kê khai vào chổ hàng hóa dịch vụ ko chiu thuế ah
 

vansi200780

**Vẫn mãi yêu em**
Hội viên mới
Ðề: Hóa đơn GTGT nhưng không ghi phần thuế

Công ty mình có 1 HĐ đỏ GTGT, nhưng phần Thuế suất thuế GTGT lại gạch chéo. Không biết phải làm sao hết? Vậy theo các anh chị có nên đưa vào BCT ko? Mà nếu đưa vào thì ntn?
Mặt hàng này không chịu thuế, gạch chéo không ghi thuế suất, cứ khai vào không sao .
 

kimchi9005

Đời vẫn thế...
Hội viên mới
Ðề: Hóa đơn GTGT nhưng không ghi phần thuế

Chị Kimchi nói chỗ này chưa đúng, nếu không chịu thuế thì toàn bộ đầu vào không được khấu trừ thuế, trường hợp xuất khẩu là chịu thuế 0%.
sorry , chỗ mầu đỏ sửa lại là chịu thuế VAT = 0%.
 

vansi200780

**Vẫn mãi yêu em**
Hội viên mới
Ðề: Hóa đơn GTGT nhưng không ghi phần thuế

Có phải nếu Cty mình nằm trong khu chế xuất thì khi mua hàng sẻ dc hưởng TS 0% ko ?
Không phải khi nào cũng hưởng thuế suất 0 %, xem điều kiện hưởng thuế suất 0 %.
 

kimchi9005

Đời vẫn thế...
Hội viên mới
Ðề: Hóa đơn GTGT nhưng không ghi phần thuế

Chị của em ơi, dòng màu đỏ. TH này coi như mua bán bình thường nếu giá trị hơn 20T, mình TT qua ngân hàng, có hóa đơn đầy đủ thì phải dc khấu trừ thuế chứ Chị.
nếu DN nằm trong khu chế suất và hưởng chế độ ưu đãi thuế VAT = 0% hoặc một số DN không nằm trong khu chế xuất nhưng là đối tượng hưởng chế độ ưu đãi về thuế VAT = 0% thì cũng không khấu trừ thuế GTGT hàng hoá mua vào.
 

nguyenduc87

New Member
Hội viên mới
Ðề: Hóa đơn GTGT nhưng không ghi phần thuế

Trai chưa vợ thì nợ bằng không
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top