Cả nhà ơi, quý I, II cty em Lỗ, quý III cty em có lãi, em tiến hành chuyển lỗ của quý II sang quý III vào chỉ tiêu "28" nhưng phần mềm báo lỗi là "thông tin kê khai sai, có muốn ghi lại không". Cả nhà giúp em với ah
Có thể số lỗ của bạn cao hơn số lãi nên không được, bạn chuyển lỗ đúng bằng số lãi là okCả nhà ơi, quý I, II cty em Lỗ, quý III cty em có lãi, em tiến hành chuyển lỗ của quý II sang quý III vào chỉ tiêu "28" nhưng phần mềm báo lỗi là "thông tin kê khai sai, có muốn ghi lại không". Cả nhà giúp em với ah
Cho mình hỏi xíu, cty mình cũng có 10 Nv, trước giờ trên bảng lương thể hiện 10 NV đó lun. giờ mình cũng tính làm bảo hiểm cho 5 ngừoi thui, vậy mình lảm bảng lương 5 ngừoi nhưng thực sự lương mỗi tháng là của 10 ngừoi, như vậy 5 ngừoi còn lại thì lương của họ vẫn được coi là chi phí hợp lý chứ/Chỉ được chuyển lỗ từ năm trước sang năm sau để tính số thuế TNDN tạm tính cũng như là làm BCTC chứ k đc chuyển số lỗ của các quí cho nhau.
---------- Post added at 09:24 ---------- Previous post was at 09:22 ----------
Các cty nào bj giờ toàn vậy k , mún đóng BH cho tất cả mọi ng, Nếu cty bạn chỉ có 4nv đóng BH thì khi lập bảng lương và mọi thủ tục thì bạn chỉ làm cho 4 ng đó thui coi như cty của bn có 4 ng và làm thủ tục bình thường nhé.
chi phí thì vẫn là chi phí hợp lý nếu có đầy đủ hợp đồng lđ, bảng lương ..., nhưng khi bh kiểm tra thì cty bạn sẽ bị phạt và truy thu BHCho mình hỏi xíu, cty mình cũng có 10 Nv, trước giờ trên bảng lương thể hiện 10 NV đó lun. giờ mình cũng tính làm bảo hiểm cho 5 ngừoi thui, vậy mình lảm bảng lương 5 ngừoi nhưng thực sự lương mỗi tháng là của 10 ngừoi, như vậy 5 ngừoi còn lại thì lương của họ vẫn được coi là chi phí hợp lý chứ/
Mình không biết sẽ bị phạt như thế nào và truy thu nhiều không , bạn biết chỉ dùm mình vớichi phí thì vẫn là chi phí hợp lý nếu có đầy đủ hợp đồng lđ, bảng lương ..., nhưng khi bh kiểm tra thì cty bạn sẽ bị phạt và truy thu BH
Chào bạn kimoanhbnks đâu bạn àh, đây là bạn làm bảng lương đem lên phòng BH gọi là thủ tục để làm BH cho mọi ng thui, còn khi làm thuế thì bạn sẽ làm 1 bảng lương nữa đầy đủ tất cả các nvien thì CP đó hoàn toàn hợp lê, cty m cũng vậy mà có 2 bảng lương 1 là đối phó với BH 1 là cho CQT.hj
Vậy thì mình khó xử quá, việc chuyển lỗ thực hiện từ năm ngoái sang quý I, từ quý I sang quý II rồi, giờ quý III ko chuyển lỗ có sai nguyên tắc ko vì trên tờ khai thuế TNDN tạm tính có chú thích của mục 28: "Số lỗ chuyển kỳ này bao gồm số lỗ những năm trước chuyển sang và số lỗ của quý trước chuyển sang"!!!!!!!!Đúng rùi, bạn chỉ cần điền các chi phí vào các chỉ tiêu 22, cũng như doanh thu là chỉ tiêu 21 rùi trong PM sẽ tự động tính cho bạn.
Khi lập bảng lương và đăng ký với BH-Thuế phải đồng bộ vì trước kia khi kiểm tra, cơ quan thuế ít khi cần bảng lương có xác nhận của BH nhưng với một số đơn vị KD có chi phí cho NV lớn khi kiểm tra cơ quan thuế có quyền đối chiếu giữa bảng lương đăng ký với BH và bảng lương tại DN như vậy hãy coi chừng, không cẩn thận là no luôn.ks đâu bạn àh, đây là bạn làm bảng lương đem lên phòng BH gọi là thủ tục để làm BH cho mọi ng thui, còn khi làm thuế thì bạn sẽ làm 1 bảng lương nữa đầy đủ tất cả các nvien thì CP đó hoàn toàn hợp lê, cty m cũng vậy mà có 2 bảng lương 1 là đối phó với BH 1 là cho CQT.hj
Cái này có nói rồi, tạm tính có chuyển hay kg chuyển lỗ không vi phạm gì cả nhưng nếu lãi cao mà kg chuyển lỗ thì DN phải nộp thuế, một vài triệu thì kg sao nhưng vài chục triệu thì DN tự nhiên mất một khoản tiền không sinh lợi do nộp thừa tiền thuế, số thuế nộp thừa này chỉ được tính trừ khi quý sau hoặc năm sau có lãi chứ không được hoànVậy thì mình khó xử quá, việc chuyển lỗ thực hiện từ năm ngoái sang quý I, từ quý I sang quý II rồi, giờ quý III ko chuyển lỗ có sai nguyên tắc ko vì trên tờ khai thuế TNDN tạm tính có chú thích của mục 28: "Số lỗ chuyển kỳ này bao gồm số lỗ những năm trước chuyển sang và số lỗ của quý trước chuyển sang"!!!!!!!!
Mình hiểu rồi, bạn ghi số dương là đúng vì doanh thu của bạn cao hơn số lỗ chuyển trong kỳ --> số tiền chịu thuế của bạn được giảm trừ đi. Nếu ghi số âm là bạn lại cộng thêm số tiền chịu thuế!ui cha, sao mình ghi số dương vào chỉ tiêu 28 thì được nè trời, nhưng nó ko nhảy số gì cả nè .
sai rồi bạn , bạn làm lại và gửi lại đi thôi , chi phí đưa vào chỉ tiếu 22mọi người cho em hỏi câu này :
Công ty em quý 1, 2, 3 lỗ
nhưng quý 3, e lại ghi lỗ vào chỉ tiêu 28
Ko biết có sai, có phải làm lại báo cáo ko
Cảm ơn nhiều